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最高人民法院2019年度部门预算公开说明来源:最高人民法院网发布时间:2019-04-02 15:30:54字号:小大打印本页最高人民法院2019年度部门预算公开说明

最高人民法院2017年度部门预算公开说明

二〇一九年四月

二〇一七年四月

目 录 一、部门概况 主要职能 机构设置 预算编报范围 二、2019年部门预算表格 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 三、2019年部门预算情况说明 四、名词解释 一、 部门概况 主要职能 最高人民法院是最高审判机关,负责审理各类案件,制定司法解释,监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作,并依照法律确定的职责范围,管理全国法院的司法行政工作。依据法律、法规,主要履行下列职责: 1、对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。 2、依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案。 3、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的和其认为应由自己审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。 4、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。 5、依法核准死刑案件。 6、受理各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。 7、依法审判由最高人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 8、依法对下级人民法院行使指定管辖权。 9、监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。 10、对审判过程中具体应用法律的问题做出司法解释。 11、依法行使司法执行权和司法决定权。 12、依法决定国家赔偿。 13、组织、指导地方各级人民法院和专门人民法院办理司法协助事项。 14、对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 15、对最高人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。 16、按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理地方人民法院和专门人民法院的机构、编制工作。 17、领导人民法院的监察工作。 18、组织各级人民法院同外国和港澳台地区司法界、国际组织的司法交流活动。 19、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。 20、管理最高人民法院直属单位和社会团体。 21、承办其他应由最高人民法院负责的工作。 机构设置 最高人民法院内设26个职能部门、6个巡回法庭、2个国际商事法庭和1个知识产权法庭,职能部门包括:办公厅、政治部、立案庭、刑一庭、刑二庭、刑三庭、刑四庭、刑五庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、环资庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、研究室、审管办、监察局、国合局、行装局、机关党委、离退休干部局、新闻局、司改办等。 最高人民法院所属单位6个,包括: 1.行政单位1个,为最高人民法院机关本级。 2.事业单位5个,包括:机关服务中心、信息技术服务中心、国家法官学院、中国应用法学研究所、人民法院报社。 预算编报范围 按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则,2019年纳入最高人民法院部门预算编报范围的收支,包括:行政单位的全部收入和支出,以及事业单位的全部收入和支出。 从预算单位构成看,最高人民法院部门预算包括:院本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位指国家法官学院、中国应用法学研究所和最高人民法院机关服务中心。

一、 部门概况

三、2019年部门预算情况说明 关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 最高人民法院2019年财政拨款收支总预算为162,166.00万元。收入包括:一般公共预算拨款152,797.62万元,上年结转9,368.38万元。支出包括:一般公共服务支出150.00万元,公共安全支出143,631.78万元,教育支出2,725.19万元,社会保障和就业支出10,546.49万元,住房保障支出5,112.54 万元。 关于2019年一般公共预算支出情况说明 最高人民法院2019年一般公共预算支出152,797.62万元,比2018年执行数增加55,574.40万元、增长57.16%;2019年扣除发改委基建项目后预算为115,231.62万元,比2018年扣除发改委基建项目后执行数增加22,256.40万元、增长23.94%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,2019年按不低于5%压减非刚性、非重要项目支出,同时重点保障了案件审判等支出,体现在有关支出科目中,具体安排情况如下: 1、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构2019年预算数为0万元,比2018年执行数减少150.00万元,主要是纪检专项工作经费减少。 2、公共安全支出法院行政运行2019年预算数为32,895.22万元,比2018年执行数增加2,283.43万元、增长7.46%,主要原因是:基本支出标准提高。 3、公共安全支出法院机关服务2019年预算数为433.06万元,比2018年执行数增加119.39万元、增长38.06%,主要原因是:基本支出标准提高。 4、公共安全支出法院案件审判2019年预算数为64,114.77万元,比2018年执行数增加21,643.57万元、增长50.96%,主要原因是:一次性项目支出增加。 5、公共安全支出法院事业运行2019年预算数为1,741.73万元,比2018年执行数增加146.56万元、增长9.19%,主要原因是:基本支出标准提高。 6、公共安全支出法院其他法院支出2019年预算数为39,965.16万元,比2018年执行数增加32,957.69万元、增长470.32%;2019年扣除发改委基建项目后预算为2,399.16万元,比2018年扣除发改委基建项目后执行数减少360.31万元、下降13.06%,主要原因是:落实过“紧日子”要求,压减其他法院支出。 7、教育支出进修及培训培训支出2019年预算数为2,725.19万元,与2018年执行数减少302.80万元、下降10%,主要原因是:落实过“紧日子”要求,压减培训支出。 8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2019年预算数为1,087.63万元,比2018年执行数减少4,690.07万元、下降81.18%,主要原因是:中央单位参加养老保险改革后,退休人员待遇转由基金发放,相应减少支出。 9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休离退休人员管理机构2019年预算数为391.19万元,比2018年执行数减少1.21万元、下降0.31%。 10、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为3,746.60万元,比2018年执行数增加了1,062.77万元、增长39.6%,主要原因是:相关支出所列科目调整,相应增加支出。 11、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为1,244.07万元,主要原因是:相关支出所列科目调整,相应增加支出。 12、住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为2,850.00万元,比2018年执行数增加900.00万元、增长46.15%,主要原因是:2019年住房公积金缴存基数增加。 13、住房保障支出住房改革支出提租补贴2019年预算数为313.00万元,比2018年执行数增加21.00万元、增长7.19%,主要原因是:符合规定应发放提租补贴的人数增加。 14、住房保障支出住房改革支出购房补贴2019年预算数为1,290.00万元,比2018年执行数增加340.00万元、增长35.79%,主要原因是:符合国家房改政策规定应发放职工购房补贴的人数增加和职务职级变动增加支出。 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 最高人民法院2019年一般公共预算基本支出45,992.50万元,其中: 1、人员经费30,380.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。 2、公用经费15,612.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。 关于2019年“三公”经费预算情况说明 为贯彻落实中央八项规定精神,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,最高人民法院积极采取有效措施,切实提高“三公”经费预算约束力,严格控制2019年“三公”经费预算规模。2019年财政拨款安排“三公”经费预算1,500.46万元,其中:因公出国费448.14万元, 公务用车购置费128.04万元,公务用车运行费674.90万元,公务接待费249.38万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少46.40万元,下降3%,主要原因是:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 关于2019年政府性基金预算支出情况的说明 最高人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 关于2019年收支预算情况的总体说明 最高人民法院2019年收支总预算为168,566.00万元。按照综合预算的原则,最高人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。 关于2019年收入预算情况说明 最高人民法院2019年收入预算为168,566.00万元,其中:上年结转9,368.38万元,占5.56%;一般公共预算拨款收入152,797.62万元,占90.65%;其他收入6,400.00万元,占3.79%。 关于2019年支出预算情况说明 最高人民法院2019年支出预算为168,566.00万元,其中:基本支出57,261.96万元,占33.97%;项目支出111,304.04万元,占66.03%。 关于2019年其他重要事项的说明 1、机关运行经费情况说明 最高人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算9,170.86万元,较2018年预算增加385.23万元,增长4.38%,主要原因是:公用经费定额标准略有提高。 2、政府采购情况说明 最高人民法院2019年政府采购预算总额7,345.74万元,其中:政府采购货物预算300.00万元、政府采购服务预算7,045.74万元。 3、国有资产占有使用情况说明 截至2018年7月底,最高人民法院本级及所属事业单位共有车辆115辆,其中,部级领导干部用车26辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、一般执法执勤用车41辆、一般公务用车39辆;单位价值50万元以上通用设备51台;单位价值100万元以上专用设备2台。2019年部门预算安排更新购置车辆5辆,其中一般执法执勤用车4辆、一般公务用车1辆。 4、预算绩效情况说明 2018年最高人民法院项目绩效目标全覆盖, 实行绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算拨款53,853.03万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款9,948.51万元。2019年最高人民法院项目绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算拨款106,805.12万元;纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算拨款10,679.92万元。 四、名词解释 财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主 要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 公共安全支出法院:反映最高人民法院各项支出。 1、行政运行:反映最高人民法院的基本支出。 2、一般行政管理事务:反映最高人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、机关服务:反映为最高人民法院提供后勤服务的机关服务中心支出。 4、案件审判:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 5、案件执行:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。 6、“两庭”建设:反映最高人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。 7、事业运行:反映最高人民法院下属事业单位的基本支出。 一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 教育支出进修及培训培训支出:反映最高人民法院机关及国家法官学院开展对全国法院法官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训以及对民族地区民汉双语法官的培养培训等方面的支出。 社会保障和就业支出行政事业单位离退休:反映最高人民法院离退休方面的支出。 1、归口管理的行政单位离退休:反映最高人民法院离退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。 2、离退休人员管理机构:反映最高人民法院离退休干部局的支出。 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映最高人民法院机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4、机关事业单位职业年金缴费支出:反映最高人民法院机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 住房保障支出住房改革支出:反映最高人民法院机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 1、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 2、提租补贴:指国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。 3、购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 “三公”经费:纳入最高人民法院预决算管理的“三公”经费,是指最高人民法院用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映的是最高人民法院工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映最高人民法院公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映最高人民法院按规定开支的各类公务接待支出。

主要职能

最高人民法院是中华人民共和国最高审判机关,负责审理各类案件,制定司法解释,监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作,并依照法律确定的职责范围,管理全国法院的司法行政工作。

1、对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督。

2、依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案。

3、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

4、依法审判法律规定由最高人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件。

5、依法核准死刑案件。

6、受理各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

7、依法审判由最高人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

8、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

9、监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作。

10、对审判过程中具体应用法律的问题作出司法解释。

11、依法行使司法执行权和司法决定权。

12、依法决定国家赔偿。

13、组织、指导地方各级人民法院和专门人民法院办理司法协助事项。

14、对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

15、对最高人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作。

16、按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理地方人民法院和专门人民法院的机构、编制工作。

17、领导人民法院的监察工作。

18、组织各级人民法院同外国和港澳台地区司法界、国际组织的司法交流活动。

19、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

20、管理最高人民法院直属单位和社会团体。

21、承办其他应由最高人民法院负责的工作。

机构设置

最高人民法院单位构成包括最高人民法院本级及国家法官学院、中国应用法学研究所、人民法院报社、人民法院出版社、最高人民法院机关服务中心、人民法院信息技术服务中心等所属企事业单位。

预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编制原则,2017年纳入最高人民法院部门预算编报范围的收支,包括:行政单位的全部收入和支出,以及事业单位的全部收入和支出。

从预算单位构成看,最高人民法院部门预算包括:院本级预算和所属事业单位预算。所属事

业单位指国家法官学院、中国应用法学研究所和最高人民法院机关服务中心。

二、2017年部门预算表格

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

138,644.86

一、本年支出

139,465.01

一般公共预算拨款

138,644.86

一般公共服务支出

150.00

政府性基金预算拨款

公共安全支出

127,415.03

教育支出

3,027.99

二、上年结转

820.15

社会保障和就业支出

5,311.84

一般公共预算拨款

820.15

住房保障支出

3,560.15

政府性基金预算拨款

二、结转下年

收 入 总 计

139,465.01

支 出 总 计

139,465.01

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

年初预算数

扣除发改委基建后预算数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

20111

纪检监察事务

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2011105

派驻派出机构

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

204

公共安全支出

111,577.52

99,077.52

127,415.03

25,607.01

101,808.02

112,446.03

15,837.51

14.19%

13,368.51

13.49%

20405

法院

111,577.52

99,077.52

127,415.03

25,607.01

101,808.02

112,446.03

15,837.51

14.19%

13,368.51

13.49%

2040501

行政运行

23,875.40

23,875.40

23,841.83

23,841.83

23,841.83

-33.57

-0.14%

-33.57

-0.14%

2040503

机关服务

244.03

244.03

302.84

302.84

302.84

58.81

24.10%

58.81

24.10%

2040504

案件审判

46,197.52

46,197.52

58,449.23

58,449.23

58,449.23

12,251.71

26.52%

12,251.71

26.52%

2040550

事业运行

1,319.42

1,319.42

1,462.34

1,462.34

1,462.34

142.92

10.83%

142.92

10.83%

2040599

其他法院支出

39,941.15

27,441.15

43,358.79

43,358.79

28,389.79

3,417.64

8.56%

948.64

3.46%

205

教育支出

3,187.36

3,187.36

3,027.99

3,027.99

3,027.99

-159.37

-5.00%

-159.37

-5.00%

20508

进修及培训

3,187.36

3,187.36

3,027.99

3,027.99

3,027.99

-159.37

-5.00%

-159.37

-5.00%

2050803

培训支出

3,187.36

3,187.36

3,027.99

3,027.99

3,027.99

-159.37

-5.00%

-159.37

-5.00%

208

社会保障和就业支出

5,161.35

5,161.35

5,311.84

5,311.84

5,311.84

150.49

2.92%

150.49

2.92%

20805

行政事业单位离退休

5,161.35

5,161.35

5,311.84

5,311.84

5,311.84

150.49

2.92%

150.49

2.92%

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,816.27

4,816.27

4,966.73

4,966.73

4,966.73

150.46

3.12%

150.46

3.12%

2080503

离退休人员管理机构

345.08

345.08

345.11

345.11

345.11

0.03

0.01%

0.03

0.01%

221

住房保障支出

2,660.00

2,660.00

2,740.00

2,740.00

2,740.00

80.00

3.01%

80.00

3.01%

22102

住房改革支出

2,660.00

2,660.00

2,740.00

2,740.00

2,740.00

80.00

3.01%

80.00

3.01%

2210201

住房公积金

1,110.00

1,110.00

1,680.00

1,680.00

1,680.00

570.00

51.35%

570.00

51.35%

2210202

提租补贴

260.00

260.00

260.00

260.00

260.00

2210203

购房补贴

1,550.00

1,550.00

800.00

800.00

800.00

-750.00

-48.39%

-750.00

-48.39%

合 计

122,736.23

110,236.23

138,644.86

33,658.85

104,986.01

123,675.86

15,908.63

12.96%

13,439.63

12.19%

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

14,658.32

14,658.32

0.00

30101

基本工资

5,545.96

5,545.96

30102

津贴补贴

8,365.46

8,365.46

30103

奖金

330.00

330.00

30104

其他社会保障缴费

1.90

1.90

30106

伙食补助费

370.00

370.00

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

45.00

45.00

302

商品和服务支出

11,330.92

0.00

11,330.92

30201

办公费

290.00

290.00

30202

印刷费

63.00

63.00

30203

咨询费

35.00

35.00

30204

手续费

2.00

2.00

30205

水费

320.00

320.00

30206

电费

1,330.00

1,330.00

30207

邮电费

275.00

275.00

30208

取暖费

146.00

146.00

30209

物业管理费

816.25

816.25

30211

差旅费

855.50

855.50

30212

因公出国费用

30213

维修(护)费

2,988.74

2,988.74

30214

租赁费

2.00

2.00

30215

会议费

450.00

450.00

30216

培训费

65.00

65.00

30217

公务接待费

176.46

176.46

30218

专用材料费

13.00

13.00

30224

被装购置费

30226

劳务费

125.90

125.90

30227

委托业务费

30228

工会经费

305.00

305.00

30229

福利费

1,215.00

1,215.00

30231

公务用车运行维护费

827.77

827.77

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

1,029.30

1,029.30

303

对个人和家庭的补助

7,669.61

7,669.61

30301

离休费

920.00

920.00

30302

退休费

3,938.73

3,938.73

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

1,680.00

1,680.00

30312

提租补贴

260.00

260.00

30313

购房补贴

800.00

800.00

30314

采暖补贴

40.00

40.00

30315

物业服务补贴

30.88

30.88

30399

其他对个人和家庭的补助支出

309

基本建设支出

0.00

0.00

0.00

30906

大型修缮

30907

信息网络及软件购置更新

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

合 计

33,658.85

22,327.93

11,330.92

一般公共预算 “三公”经费支出表

单位:万元

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1625.84

462

827.77

827.77

336.07

1625.84

462

827.77

827.77

336.07

1592.23

462

827.77

80.00

747.77

302.46

注:2016年度预算数、2016年预算执行数、2017年预算数均为当年财政拨款预算。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

部门收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

必赢官网 ,预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

138,644.86

一、一般公共服务支出

150.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、公共安全支出

131,465.03

三、事业收入

50.00

三、教育支出

3,027.99

四、事业单位经营收入

四、社会保障和就业支出

5,311.84

五、其他收入

4,000.00

五、住房保障支出

3,560.15

本年收入合计

142,694.86

本年支出合计

143,515.01

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

820.15

收 入 总 计

143,515.01

支 出 总 计

143,515.01

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20111

纪检监察事务

150.00

150.00

2011105

派驻派出机构

150.00

150.00

204

公共安全支出

131,465.03

127415.03

50.00

50.00

4,000.00

20405

法院

131,465.03

127415.03

50.00

50.00

4,000.00

2040501

行政运行

23,841.83

23841.83

2040503

机关服务

302.84

302.84

2040504

案件审判

58,449.23

58449.23

2040550

事业运行

5,512.34

1462.34

50.00

50.00

4,000.00

2040599

其他法院支出

43,358.79

43358.79

205

教育支出

3,027.99

3027.99

20508

进修及培训

3,027.99

3027.99

2050803

培训支出

3,027.99

3027.99

208

社会保障和就业支出

5,311.84

5311.84

20805

行政事业单位离退休

5,311.84

5311.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,966.73

4966.73

2080503

离退休人员管理机构

345.11

345.11

221

住房保障支出

3,560.15

820.15

2740.00

22102

住房改革支出

3,560.15

820.15

2740.00

2210201

住房公积金

1,700.15

20.15

1680.00

2210202

提租补贴

260.00

260.00

2210203

购房补贴

1,600.00

800.00

800.00

合 计

143,515.01

820.15

138644.86

50.00

50.00

4,000.00

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

201

一般公共服务支出

150.00

150.00

20111

纪检监察事务

150.00

150.00

2011105

派驻派出机构

150.00

150.00

204

公共安全支出

131,465.03

29,657.01

101,808.02

20405

法院

131,465.03

29,657.01

101,808.02

2040501

行政运行

23,841.83

23,841.83

2040503

机关服务

302.84

302.84

2040504

案件审判

58,449.23

58,449.23

2040550

事业运行

5,512.34

5,512.34

2040599

其他法院支出

43,358.79

43,358.79

205

教育支出

3,027.99

3,027.99

20508

进修及培训

3,027.99

3,027.99

2050803

培训支出

3,027.99

3,027.99

208

社会保障和就业支出

5,311.84

5,311.84

20805

行政事业单位离退休

5,311.84

5,311.84

2080501

归口管理的行政单位离退休

4,966.73

4,966.73

2080503

离退休人员管理机构

345.11

345.11

221

住房保障支出

3,560.15

3,560.15

22102

住房改革支出

3,560.15

3,560.15

2210201

住房公积金

1,700.15

1,700.15

2210202

提租补贴

260.00

260.00

2210203

购房补贴

1,600.00

1,600.00

合 计

143,515.01

38,529.00

104,986.01

三、2017年部门预算数据分析

关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

最高人民法院2017 年财政拨款收支总预算为139,461.05万元。收入包括:一般公共预算拨款138,644.86万元,上年结转820.15万元。支出包括:一般公共服务支出150万元,公共安全支出127,415.03万元,教育支出3,027.99 万元,社会保障和就业支出5,311.84万元,住房保障支出3,560.15 万元。

关于2017年一般公共预算支出情况说明

最高人民法院2017 年一般公共预算支出138,644.86万元,比2016年执行数增加15,908.63万元、增长12.96%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构2017年预算数为150万元,与2016年执行数相同。

2、公共安全支出法院行政运行2017年预算数为23,841.83万元,比2016年执行数减少33.57万元、下降0.14%。

3、公共安全支出法院机关服务2017年预算数为302.84万元,比2016年执行数增加58.81万元、增长24.1%,主要原因是:按规定将原在行政运行列支的经费调整到机关服务列支。

4、公共安全支出法院案件审判2017年预算数为58,449.23万元,比2016年执行数增加12,251.71万元、增长26.52%,主要原因是:根据中央司法改革要求,最高人民法院新增设4个巡回法庭,增加的经费主要用于保障这4个巡回法庭2017年筹建、办公办案及正常运转各项支出。

5、公共安全支出法院事业运行2017年预算数为1,462.34万元,比2016年执行数增加142.92万元、增长10.83%,主要原因是:编制内实有人数增加及公用经费定额标准提高。

6、公共安全支出法院其他法院支出2017年预算数为43,358.79万元,比2016年执行数增加3,417.64万元、增长8.56%;2017年扣除国家发改委基建项目后预算为28,389.79万元,比2016年扣除国家发改委基建项目后执行数增加948.64万元、增长3.46%。主要原因是:2017年增设新项目,专项用于符合国家规定的全国法院系统因公牺牲法官和司法警察的特别慰问金及特别补助金支出。

7、教育支出进修及培训培训支出2017年预算数为3,027.99万元,比2016年执行数减少159.37万元、下降5%。主要原因是:中央财政对2017年培训费支出进行了统一压减。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2017年预算数为4,966.73万元,比2016年执行数增加150.46万元、增长3.12%。主要原因是:离退休人员的人员经费标准提高,相应增加支出。

9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休离退休人员管理机构2017年预算数为345.11万元,比2016年执行数增加0.03万元、增长0.01%。

10、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为1,680万元,比2016年执行数增加570万元、增长51.35%。主要原因是:按照盘活存量资金要求,加大结转结余资金消化力度,2016年住房公积金部分支出通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,2017年住房公积金支出全部通过财政拨款资金安排。

11、住房保障支出住房改革支出提租补贴2017年预算数为260万元,比2016年执行数增加260万元。主要原因是:按照盘活存量资金要求,加大结转结余资金消化力度,2016年提租补贴支出全部通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,2017年提租补贴支出全部通过财政拨款资金安排。

12、住房保障支出住房改革支出购房补贴2017年预算数为800万元,比2016年执行数减少750万元、下降48.39%。主要原因是:按照盘活存量资金要求,加大结转结余资金消化力度,2017年购房补贴部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,财政拨款相应减少。

关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

最高人民法院2017年一般公共预算基本支出33,658.85万元,其中:

1、人员经费22,327.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

2、公用经费11,330.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

关于2017年“三公”经费预算情况说明

为贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,最高人民法院积极采取有效措施,切实提高“三公”经费预算约束力,严格控制2017 年“三公”经费预算规模。2017年财政拨款安排“三公”经费预算1,592.23万元,其中:

1、因公出国费462万元,与2016年预算数、2016年预算执行数相同。

2、公务用车购置及运行费827.77万元,与2016年预算数、2016年预算执行数相同。

3、公务接待费302.46万元,比2016年预算数减少33.61万元,主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定和厉行节约有关精神,减少公务接待费。2016年预算执行数与2016年预算数一致。

关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

最高人民法院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,最高人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。最高人民法院2017年收支总预算为143,515.01万元。

关于2017年收入预算情况说明

最高人民法院2017年收入预算为143,515.01万元,其中:上年结转820.15万元,占0.57%;一般公共预算拨款收入138,644.86万元,占96.61%;事业收入50万元,占0.03%,其他收入4,000万元,占2.79%。

关于2017年支出预算情况说明

最高人民法院2017年支出预算为143,515.01万元,其中:基本支出38,529万元,占26.85%;项目支出104,986.01万元,占73.15%。

关于2017年其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况说明

最高人民法院2017年机关运行经费财政拨款预算8,655.72万元,较2016年预算增加11.24万元,增长0.13%,主要原因是:公用经费定额标准略有提高。

2、政府采购情况说明

最高人民法院2017年政府采购预算总额16,716.6万元,其中:政府采购货物预算2,561万元、政府采购服务预算14,155.6万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年6月1日,最高人民法院财政拨款安排的车辆88辆,其中,部级领导干部用车22辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车41辆;单位价值50万元以上通用设备17台;单位价值100万元以上专用设备2台。2017年部门预算安排报废更新购置车辆7辆,均为一般执法执勤用车。

4、预算绩效情况说明

最高人民法院2016年实行绩效目标管理的项目32个,涉及一般公共预算拨48,846.4万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款4,925.44万元。2017年实行绩效目标管理的项目35个,涉及一般公共预算拨款63,917.01万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款5,466.6万元。

四、名词解释

财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主

要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

公共安全支出法院:反映最高人民法院各项支出。

1、行政运行:反映最高人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映最高人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务:反映为最高人民法院提供后勤服务的机关服务中心支出。

4、案件审判:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

5、案件执行:反映最高人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

6、“两庭”建设:反映最高人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

7、事业运行:反映最高人民法院下属事业单位的基本支出。

一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构:反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

教育支出进修及培训培训支出:反映最高人民法院机关及国家法官学院开展对全国法院法官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训以及对民族地区民汉双语法官的培养培训等方面的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休:反映最高人民法院离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休:反映最高人民法院离退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构:反映最高人民法院离退休干部局的支出。

住房保障支出住房改革支出:反映最高人民法院机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴:指国务院批准,于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90 元。

3、购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入最高人民法院预决算管理的“三公”经费,是指最高人民法院用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映的是最高人民法院工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映最高人民法院公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映最高人民法院按规定开支的各类公务接待支出。

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